Dal PDF allo SDI, un registro alla volta.

Trascini la fattura del fornitore estero nella piattaforma. Da lì in poi lavora una pipeline di cinque agenti, ognuno con un compito preciso e una motivazione che puoi leggere. Alla fine c'è sempre la tua approvazione.

La pipeline

Cinque agenti, un fascicolo completo.

01EstrazioneIl modello legge il PDF — anche scansionato — ed estrae fornitore, indirizzo, numero, data, righe, totale e valuta. Restituisce solo ciò che è scritto nel documento, in formato strutturato.AI Vision

02Verifica VIESSe il fornitore è UE, la sua partita IVA viene interrogata sul VIES della Commissione Europea. L'esito è riportato testualmente: valida, non valida o non applicabile (fornitori extra-UE).Fonte ufficiale

03Cambio BCEPer le fatture in valuta estera, il controvalore in euro usa il tasso di riferimento BCE alla data del documento. Tasso e data restano registrati sull'autofattura.Fonte ufficiale

04Classificazione fiscaleIn base a paese del fornitore, natura dell'acquisto ed esito VIES, l'agente propone il tipo documento (TD17 servizi, TD18 beni intra-UE, TD19 beni ex art. 17), la natura IVA e l'aliquota da applicare in inversione contabile.AI + regole

05ValidazioneUn ultimo agente ricontrolla tutto il fascicolo: coerenza dei totali, date, campi mancanti. Ogni dubbio diventa un'avvertenza esplicita nella pagina di review.Controlli

La review

L'ultima parola è sempre tua.

La pagina di review mette il PDF originale accanto ai dati proposti: numero fattura, tipo documento, natura IVA, aliquota, imponibile e imposta. Correggi qualsiasi campo, annota le tue note, poi approvi. Niente viene emesso senza questo passaggio.

FIANCO A FIANCO

PDF e dati nella stessa schermata

Il documento originale resta sempre sott'occhio mentre controlli i campi estratti: il confronto è immediato.

CAMPI CORREGGIBILI

Ogni valore si può sistemare

Numero fattura, importi, aliquota, natura: se l'estrazione ha letto male, correggi il campo e salvi. La correzione finisce nel documento inviato.

TIMELINE LIVE

Elaborazione in diretta

Mentre la pipeline lavora, ogni step compare in tempo reale con stato, durata e motivazione. Se uno step fallisce, vedi subito l'errore e puoi rilanciare.

L'invio

Approvata, creata su Fatture in Cloud, inviata allo SDI.

All'approvazione, l'autofattura viene creata su Fatture in Cloud nel sezionale che preferisci, con i dati della fattura collegata e il regime fiscale corretto. L'invio allo SDI parte con un clic separato — mai per sbaglio — e lo stato di accettazione torna in piattaforma automaticamente via webhook.

Percorso del documento≈ 60 secondi

1. Upload PDFdrag & drop

2. Pipeline AI5 agenti tracciati

3. Review umanacorreggi e approvi

4. Fatture in Clouddocumento nel sezionale

5. SDIinviata ✓ esito via webhook

Vuoi vederla lavorare su una fattura vera?

Provala sulle tue fatture: la prova gratuita di 14 giorni elabora i tuoi documenti reali.

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